(社会公开稿)
根据统一部署,*********至8月25日,区委第二巡察组对云龙开发公司党支部进行了巡察。*********,巡察组向云龙开发公司党支部反馈了巡察意见。根据有关规定和要求,现将巡察整改情况予以通报。
一、整改工作组织情况
(一)召开专题会议,迅速研究部署。巡察反馈会后,公司党支部及时召开了专题会议,支部书记严格履行巡察整改第一责任人职责,对巡察反馈的四项11个巡察问题进行全面安排部署,认真剖析问题产生原因,明确巡察整改工作要求,全力以赴推进整改工作。
(二)制定工作方案,强化组织领导。成立以党支部书记为组长,其他班子成员为副组长,各部室负责人为成员的整改落实工作领导小组,制定了《云龙开发公司党支部关于区委第二巡察组巡察反馈意见整改工作方案》,对巡察共反馈的四项11个问题28个细化具体问题,云龙开发公司党支部经过仔细研究讨论,制定了具体整改措施66条,明确责任领导、责任部室、责任人和整改时限,确保条条有整改、件件有着落、事事有回音。
(三)做好建章立制,确保整改实效。公司党支部先后召开4次整改推进会,研究推动整改工作,督促及时补缺补差。在补短板、强弱项上发力,针对反馈存在的问题,公司及时制定完善了工程、财务、选人用人、档案等各类规章制度11项,开展廉政风险排查10个,挽回损失6.*****,通过整改促进工作,促进公司全员作风转变,切实把巡察成果转化为推动公司发展的强大动力。
二、整改落实情况
(一)已整改完成的问题
针对巡察反馈意见指出的巡察整改的问题,真改实改,截至目前,共计11个问题的26个具体问题已整改完成。
1.关于“落实高质量发展有差距”问题的整改。
(1)新发展理念引领作用不强。一是加强政治理论学习。结合主题教育活动,已组织开展4次理论学习和两次讨论交流。二是公司组织开展企业发展谋划会,系统思考探讨房地产开发业务在公司未来发展中的体量与定位,同时加强与区级部门对接,适时参与辖区内适合公司发展的项目,挖掘内在潜力,主动介入产业项目和城建重点工程,为国有资产保值增值多做贡献。三是加快企业转型。立足实际,多次召开会议提高职工企业转型发展意识,以单一的房地产开发向产城人融合发展转变,积极探讨企业转型路径,拓宽经营渠道,寻求新的经济增长模式。
(2)学习贯彻落实上级文件精神不到位。一是制定工程建设管理类相关法律法规、文件规定的学习计划,按计划有序开展学习、交流。二是建立合同汇签审核制度,增强干部职工对合同款项支付、结算方式、税金等条款的管理意识,组织相关科室抓好合同履约监督,坚决杜绝票据和合同不一致。
(3)决策前瞻性不强。组织有关部门研究响山路南储备地块山林红线、加油站退让、幼儿园建设等规划调整方向和方案布局的可行性。目前,资规部门对该地块进行规划调整,政府已纳入土地推介。
2、关于“防范市场风险能力不强”问题的整改。
(1)负债率高。一是加大力度去化库存房源。按照区委协调会的会议纪要精神和要求,公司积极对接区财政局,对库存房源进行价格评估,细化去化流程,主动对接去化工作小组单位协调,加大与施工单位对接沟通力度,多措并举,加快工抵房去化;同时启动商业的出租,目前西侧商业已全部出租,北侧受地理位置限制正在全力推进中。二是催促施工单位,对已完工的项目及时进行工程竣工审计结算,按确认款项开具发票冲减预付款项。三是加强成本控制,邀请施工、监理、设计和跟踪审计单位开展“项目管理和成本控制”学习研讨交流会,提升项目成本管理水平,推动工程建设进度。
(2)造血功能不足。一是压实招商主体责任,拓宽招商渠道,通过以“商”招商,建立招商重点行业的“熟人圈”、“朋友圈”等方式,加大对科技研发、智能制造等高端产业链的引招力度。邀请入驻企业组织座谈会,探讨、指引其上下链企业入驻园区,或帮助其延伸和丰富在本地区的产业链,打造地区性产业集群,吸引和培育配套企业入驻。二是召开职工大会,提高全员去化意识,制定班子工抵去化任务。三是通过张贴招租公告、手机朋友圈、微视频等发布招租信息等形式加大对闲置房产宣传力度,完成闲置资产出租。
3. 关于“国企改革激励和约束机制不到位”问题的整改。
一是成立以总经理为组长,班子其他成员为副组长,各部室负责人为成员的考核领导小组,调动员工工作积极性和动力,确保按时完成既定目标任务,二是建章立制。印发《绩效考核办法》(试行)和《酬薪方案》(试行)按照职工日常与年度相结合的考核管理方法,将考核结果与员工的薪酬待遇、岗位调整、人才培养等挂钩,建立能上能下、能进能出的企业自我约束用人机制。三是进一步修订完善制度汇编,加强宣贯,规范职工行为,强化内部管理,提升工作效率,推动公司健康持续发展。
4、关于“意识形态主体责任落实存不足”问题的整改。
(1)对主体责任理解不透彻。一是组织学习,提高认识。组织召开意识形态工作专题会,学习习近平总书记对意识形态工作的重要论述,研究讨论工作中出现的网络舆情、信访和法律诉讼等事件。二是把意识形态工作融入全年党建工作计划,制定学习计划,结合当前正在开展的主体教育,利用、使用新媒体,多方面、多角度开展学习、交流、研讨,努力克服“重业务,轻思想”的倾向,牢牢掌握意识形态工作的主动权。
(2)与业务工作融合不深。一是落实区委关于意识形态工作相关部署要求,强化对项目建设、园区招商和国企改革等工作的宣传,弘扬主旋律,传播正能量,形成全体职工积极向上的良好风尚;二开展了党员先锋岗、学习身边榜样、我为公司发展建言献策和观看“榜样”心得体会等活动,进一步提升党建强基工程,引导职工共促国企市场化体制机制改革发展;三是建立绩效考核管理办法,树立实干实绩考核导向,激发职工原生力,用出色的工作业绩夯实意识形态工作基础。
(3)风险防范能力需提升。一是调整意识形态工作领导小组,明确专人负责公司的舆情引导、回应和处置相关工作。二是明确专人关注企业发展中网络舆情信息的收集,重点关注工作中产生的信访、法律诉讼等产生的风险,及时对职责范围内的意识形态工作形势可能存在的风险开展排查。
5、关于“财务制度执行不严格”问题的整改。
(1)集中报销不当。一是强化学习、完善制度。组织相关人员认真学习《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》,进一步修订《财务管理制度》。二是加强监督、消除廉洁风险点。召开会议,明确公司按照“三重一大”事项集体决策制度,大额资金的使用需经审批后实施。三是主要负责人对财务部人员进行约谈,严格审核各项报销票据,款项支付严格执行合同约定,杜绝白条等现象,消除廉洁风险点。
(2)财务管理不规范。一是组织财务人员认真学习各类规章制度;二是加强食堂财务管理,完善了食堂采购制度和流程,完善采购档案管理,采购人对每天食堂采购的物品和就餐人数做好记录和保存,验收人及时根据采购人记录信息进行复核,月底食堂管理部门对每日记录情况进行汇总,经分管领导审核、总经理同意、书记签批的汇总单报财务部门进行结算。三是完善现金支出管理制度,明确现金支出限额*****,对于必须使用现金支出且超出限额的情况,由经办人填写大额现金支出审批单,经部门负责人、分管领导、主要负责人签批,财务部根据签批意见进行支付。通过整改,加强和规范了现金使用管理。四是对无实物的固定资产报国资部门给出指导意见,按照意见,做好资产处置和账务处理,同时进一步完善固定资产管理制度。
(3)工会经费收支不合规。一是完善公司工会制度,明确非会员不得享受会员福利。二是进一步明确会员缴费标准。三是设立新的工会银行账户,落实工会主席“一支笔”签字制度,对原工会账户内的房租资金履行相关手续转入其他账户后注销原账户。通过整改进一步规范工会财务管理和经费使用。
6、关于“工程建设管理不规范”问题的整改。
(1)对招标代理公司缺乏监督。一是成立以总经理为组长、其他班子成员为副组长、部门相关人员为成员的招标采购领导小组,制定公司招标采购内部管理制度,重点加强对招标采购、合同订立、验收、付款等环节的监控督查和审查。二是制定《招标与采购管理实施细则》《供应商管理办法》(试行),逐步分类建立供应商库,对申请入库单位按照管理办法进行考察、审查,明确投标单位必须先入库。通过制度的建立,从源头上杜绝投标单位的关联性和围标串标风险。三是对项目涉及的相关人员开展廉政风险提醒谈话和业务培训,强化廉政和规矩意识提升业务水平,同时加强对招标代理公司的监督,对其提供的相关资料进行严格把关。
(2)结算审核不严谨。一是进一步梳理项目结算审核情况,对报告中出现的暂估价重新审价,重新出具审核定案单,最终结算价高于旧审计报告结算价的不予补款,低于旧审计报告结算价,承包方退回相应款项。二是由于结算税率与开票税率不一致退回税金*****。三是完善结算管理流程,经办人对施工单位上报结算先行进行初审,部门负责人依据初审意见对税率、专业工程造价等问题进行初步复核,复核后上报分管领导审核,提出审核意见,报请主要负责人签批,签批后交由结算审计事务所进行审计。
(3)工程资料管理不完善。一是加强组织领导,成立由总经理任组长、副总经理为副组长、科室负责人为成员的档案管理整改工作领导小组,明确档案管理专职人员,通过成立领导小组,进一步增强了全体职工的档案意识和做好档案工作的行动自觉。二是健全完善档案管理制度,制定档案工作人员的岗位职责、档案移交、查询、借阅和保密等制度,并将制度上墙。三是组织人员到档案管理部门学习培训,重新对历年来的工程档案包括图纸、合同协议、变更签证、预算书、结算书、投标单位资质审核资料、未中标投标书等各类资料按项目、按类别进行折叠装盒归档。通过整改,进一步规范档案资料的保管和管理工作。
7、关于“解决历史遗留问题主动性不够”问题的整改。
(1)推动不动产登记积极性不高。一是户部山商贸城项目已纳入市、区彭城历史文脉城市更新项目范畴统一研究、解决,为认真贯彻落实该项目的实施,公司成立了工作领导小组,按照区彭城历史文脉城市更新项目领导小组的统一安排,抽调专人现场负责房产的回购资料、资金结算兑付,产权过户、新证办理等相关工作。二是进一步对240套自管公房信息梳理摸排,对接不动产权部门了解办理不动产权证途径和流程,按照相关规定和流程,按照先易后难的方式积极稳妥推进公房买断工作。
(2)信访化解不彻底。一是召开信访、维稳工作部署及重要信访问题化解推进会2次,化解重要信访问题3个。二是主动服务。信访分管领导及部室主动与信访人见面接待,对信访事项摸清实情、查明原因,充分了解信访人的诉求,咨询信访、司法、人社等部门,积极寻求化解信访的途径和方法,同时得到信访人的理解和尊重。
(3)未决诉讼推进不力。一是邀请法律顾问召开未决诉讼推进会,研究分析案件焦点,探讨解决方案。二是做好每个诉讼的诉前准备,收集整理相关涉案资料、佐证,及时跟踪案件进度,把握诉讼动向,积极对接法院、代理律师加快推进案件的处理,目前已开庭审理判决6件,已开庭未判决1件,省高院1件尚未开庭。
8、关于“‘一把手’履职带动不深入”问题的整改
(1)抓工作压力传导不足。一是组织班子成员和各部室分别召开工作推进会,对照《三定方案》《目标责任书》进行安排、再部署、再强调,引导公司上下统一思想、明确目标、压实责任,确保完成年度各项工作目标任务。二是制定绩效考核管理办法,将每周重点工作清单化管理、常态化检查,形成一级抓一级,层层抓落实,逐级传导压力的良好氛围,确保各项工作开展有标准、责任有落实、日常有监督、考核有抓手,激发职工干事新活力,推动各项工作有实效。三是召开巡察专题组织生活会,会上班子成员开展批评与自我批评,“一把手”进行了深刻反思,剖析了问题根源,明确了努力方向和改进措施。
(2)落实国企党建“强基提质”工作还有差距,风险隐患排查不到位,党建与业务工作融合程度不高。一是完善公司党建“七化”提升工程方案,对“七化”各项工作要求逐一对标找差,力争把“七化”工作抓紧抓实。二是开展排查、加强防控。对照《三定方案》和岗位职责,开展班子成员、各部室负责人和重点人员的廉政风险点排查,通过排查,提高了全员的廉政意识,筑牢了廉政风险“防火墙”。三是深化党建+工作机制,积极探索党建+项目建设、党建+招商运营、党建+商品房销售、党建+安全等工作有机融合,依托党员干部的模范带头作用,让党员进项目工地、进产业园区、进销售中心等活动,扩大党在工作中的号召力凝聚力影响力,让党旗在基层一线高高飘扬。
9、关于“党建引领公司治理水平不高”问题的整改。
(1)党建工作不扎实。一是坚持“线下+线上”“个人自学+集中学习”方式,结合当前开展的主题教育,通过讲党课、开讲座、深讨论等方式,读原文原著、集中学习、研讨交流,提高理论素养、坚定理想信念。二是认真开展党内政治生活,进一步规范“三会一课”、组织生活会、主题党日活动等,组织党员干部赴红色基地,精心安排每月的“主题党日”活动,提高党员的思想素质,增强党性意识观念,引导党员发挥好模范作用。三是开展“党员示范岗”、“立足岗位作贡献”“我为企业发展建言献策”等活动,提升了全体全员的责任意识,确保责任一贯到底、任务落实到位,为企业高质量发展奠定了坚实的思想基础。四是重新明确党务专员,安排党务专员到相关部门进行业务培训,推动岗位学习锻炼,提升素质能力。
(2)重要制度空泛粗放。一是完善制度。制定《招标与采购管理实施细则》《供应商管理办法》(试行)、《档案管理制度》等,进一步修订《公司制度汇编》,严格落实执行。二是成立档案管理领导小组,明确工程档案管理人员,完善档案移交流程,组织人员对档案进行整理、归类、存档,确保了工程资料从启动到建设再到竣工验收、决算等各项手续文件资料齐全。三是完善《“三重一大”决策制度实施办法》,明确“三重一大”事项标准,规范“三重一大”决策和“一把手”末位表态制度。
(3)制度执行不严。一是进一步修订考勤、公休假等管理制度,杜绝跨年度休假。二是加大考核管理,对无故迟到早退和病假等管理工作纳入年度绩效考核工作。三是对请病假者已按制度扣发病假工资。通过规范管理,提高工作效率,杜绝了“佛系”、“躺平”、“摆烂”式的工作态度和行为。
10、关于“专业人才队伍建设不强”问题的整改。
(1)选人用人制度不规范。一是完善招聘管理办法,制定更具体、针对性更强,符合公司自身业务需要的招聘条件,建立规范的选人用人招牌程序,切实履行选人用人主体责任。二是在选人用人时,更加注重人才的素质和潜力,通过开展多方面评价方式综合评估人才,在确保能力与学历相匹配的情况下,挖掘最合适的人才,同时认真审查其资历情况、业绩成果等,完善审核工作流程和标准,入职后签订个人承诺书,规范个人责任和道德行为。三是开展批评教育。在巡察整改专题民主生活上,班子成员开展自我批评,明确严格按照选人用人制度执行。
(2)专业人才缺乏。一是建立人才发展规划和培养机制,组建工程、招商、营销和城市更新项目团队,团队采用领导班子成员与青年员工“一对一”结对子的形式,开展“师傅”传、帮、带“徒弟”活动,由师傅引导“徒弟”到项目工地、到外地招商、到销售拓客跑市场等工作一线去处理问题、解决问题,通过活动的开展,提升了员工素质、业务水平,补充公司园区招商运营、工程造价和市场营销等业务骨干队伍的建设,继而为公司发展打造人才储备和梯队建设注入了活力。二是召开园区招商座谈会、专题培训会和学习交流会,邀请相关部门,指导园区产业布局、招商规划、招商技巧和相关政策,通过开展多种举措,进一步压实了招商主体责任,提升了招商人员的专业化素养,为精准招商、以商招商和产业链招商奠定了基础。
11、关于“整改主体责任意识不牢固”问题的整改。
会议记录空缺。强化会议记录工作责任落实,明确一名会议记录人员,对会议记录进行了规范,通过整改,巡察整改期间召开的各类会议记录应记尽记,会议过程真实完整。同时做好会议记录的存档管理工作。
(二)正在推进整改的问题
截至目前,共计2个具体问题正在整改推进中,仍需深化整改。
1、关于“解决历史遗留问题主动性不够中推动不动产权登记积极性不高”问题的整改。关于72套非住宅房屋的不动产登记问题,因历史原因一直未能办理不动产登记。公司已协助房屋坐落管辖社区进行了梳理登记并报资规部门研商办理途径,目前已委托房屋产权测绘、安全及消防鉴定等三家机构,对以上房屋完成了现场勘察和费用核算。下一步,积极帮助管辖社区完善测绘及鉴定工作,计划年底前完成不动产登记办理。
2、关于“整改主体责任意识不牢固中的审计报告中未落事项”问题的整改。一是安排专人进一步梳理合同协议、票据等原始资料,实地走访、核实相关信息,寻找经手人,摸清原因,由于项目建设距今时间长、施工单位因挂靠施工负责人联系不上、工程资料严重缺失等历史遗留原因,工程暂未进行审计结算,公司已将此情况形成文件报请区国资部门给出指导意见,下一步按相关办理意见积极推进。二是对于重组前的应收款账龄10年以上不动户和个人借款未及时清理情况,由于时间久远、资料严重缺失,人员更迭等原因,且不动户清理仅凭公司之力无法独立完成,暂未进行相应的账务处理;个人借款因时间长、人员离职等原因,虽进行催办但收效甚微。收回应收和欠款共计*****。下一步将加大催办力度,力争在条件允许的情况下,积极推进办理。
三、下一步全面推进整改计划
(一)切实加强政治责任。云龙开发公司党支部将自觉把“主体责任”和“一岗双责”扛在肩上、抓在手上、落实到实际工作中,坚决扛起巡察整改的政治责任,坚持问题导向,以全面解决巡察整改问题推动公司各项工作落实落细。
(二)持续抓好整改落实。对巡察整改工作紧抓不放,对照巡察反馈意见,深刻反思存在的问题,对于整改工作坚持目标不变、力度不减,对已基本完成的整改任务,巩固整改成果;对涉及历史遗留且情况复杂,需要一定时间整改的问题,公司将认真盯好抓牢,确保所有问题得到有效整改。
(三)着力构建长效机制。加强对整改成果的总结和运用,积极探索将行之有效的整改成果转化为国有企业的制度机制,加大制度执行力度,把巡察整改成果体现在推动公司发展的良性轨道上来,为建设“强富美高”新云龙贡献更大力量。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话83668777;邮政信箱:云龙区圆梦东路10号佳泰雅园10-1-101;电子邮箱jskfbgs8@163.com。
徐州市云龙房产开发公司党支部
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