卫医保党发〔2024〕5号
市委巡察工作领导小组:
根据市委统一部署,*********至12月29日,市委第六巡察组对我局进行了巡察。*********,巡察组向卫辉市医疗保障局党组反馈了巡察意见。
现将《关于落实市委巡察反馈意见整改情况的报告》予以呈报,请审阅。
中共卫辉市医疗保障局党组
*********
中共卫辉市医疗保障局党组关于落实市委巡察反馈意见整改情况的报告
市委巡察工作领导小组:
根据市委统一部署,*********至12月29日,市委第六巡察组对我局进行了巡察。*********,巡察组向卫辉市医疗保障局党组反馈了巡察意见。根据有关规定和要求,现将巡察整改情况报告如下:
一、整改工作组织情况
巡察反馈问题49个具体问题,细化整改措施49条、完成问题整改49项,落实整改措施49条;党组织履行巡察整改主体责任,加强组织领导、统筹协调,全面开展整改工作等情况。
二、整改落实情况
(一)反馈问题整改情况
针对巡察反馈意见指出的问题,真改实改,截至目前,共计49个问题已整改完成。
1.党的创新理论学习不实。学习停留在会议传达层面,结合工作研学少。2023年,局党组仅有一次理论学习中心组学习研讨,未真正做到学思用贯通、知信行统一;“学习强国”学习平台35名党员干部平均日积分不到20分,学习氛围不浓。
整改情况:一是严格落实理论学习中心组学习制度,分别于*********、2月23日、3月4日、4月8日集中学习《中国共产党纪律处分条例》、习近平总书记关于医疗保障工作的重要论述摘编、习近平在看望参加政协会议的医药卫生界教育界委员时强调把保障人民健康放在优先发展的战略位置着力构建优质均衡的基本公共教育服务体系、中共中央办公厅关于巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果的意见、促进我国社会保障事业高质量发展、可持续发展等内容,理论学习中心组成员逐一进行研讨交流发言;二是建立正面激励和统筹兼顾机制,变被动学为主动学,一方面将“学习强国”学习平台作为补充,纳入党小组教育管理的个人自学范畴,另一方面,针对学习强国学习优异的学员,通过年度量化考核办法适当加分奖励,切实营造既不增加学习负担又激发学习主动学的浓厚氛围,让个人自学成为一种习惯。
责任领导:宋全林
负责股室:办公室
责 任 人:岳丽娜
完成情况:已完成
2.主题教育开展不扎实。“不忘初心、牢记使命”主题教育重视不够,领导小组从成立到总结大会召开仅有一周时间。
整改情况:一是2024年1月9日对《论党的自我革命》之深入把握全面从严治党规律进行集体学习,提高医保干部职工的思想认识,不断将学习成果转化为干事创业的强大动力;二是充分利用“第一议题”“理论学习中心组”、“三会一课”“周二学习日”等形式开展学习,坚持读原文、悟原理,真正全面学、深入学,推动广大党员干部做到学深悟透、融会贯通,切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来,自觉用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作。
责任领导:宋全林
负责股室:办公室
责 任 人:岳丽娜
完成情况:已完成
3.学习贯彻重要指示批示精神不到位。2021年3月,习近平总书记在看望参加全国政协会议的医药卫生界教育界委员时,对医疗保障工作作出重要指示;2022年第8期《求是》杂志刊发的习近平总书记重要文章《促进我国社会保障事业高质量发展、可持续发展》中,总书记直面社会保障制度中的痛点难点堵点,对深化社会保障制度改革作出一系列重要部署,局党组均未及时组织学习。
整改情况:一是按照工作实际,*********和3月4日召开理论学习中心组对“习近平在看望参加政协会议的医药卫生界教育界委员时强调把保障人民健康放在优先发展的战略位置着力构建优质均衡的基本公共教育服务体系”重要讲话精神和2022年第8期《求是》杂志刊发的习近平总书记重要文章《促进我国社会保障事业高质量发展、可持续发展》进行集中学习,切实将学习贯彻重要指示批示精神落实到位;二是分别于*********和*********召开集体学习和理论学习中心组对“习近平总书记关于医疗保障工作的重要论述摘编”进行集中学习,结合工作实际及时学习贯彻。
责任领导:宋全林
负责股室:办公室
责 任 人:岳丽娜
完成情况:已完成
4.医药卫生体制改革推进有偏差。医保局在引导基层首诊、推进分级诊疗、提升基层医疗机构就医吸引力等方面思考不多,助推医保工作高质量发展有待加强。如2021年至2023年,国务院办公厅每年均印发《深化医药卫生体制改革年度重点工作任务》的通知,局党组均未结合实际组织学习落实。
整改情况:一是*********组织全体干部学习2021年至2023年,国务院办公厅每年均印发《深化医药卫生体制改革年度重点工作任务》的通知精神;二是根据《关于进一步做好河南省基本医疗保险异地就医直接结算工作的通知》(豫医保办〔2022〕48号)和《关于进一步做好新乡市基本医疗保险异地就医直接结算工作的通知》(新医保办〔2022〕51号)文件要求,积极引导基层首诊、推进分级诊疗,实行非急诊且未转诊的临时外出就医人员支付比例在参保地相同级别医疗机构报销水平的基础上降低20个百分点,提升基层医疗机构就医吸引力,助推医保工作高质量发展。
责任领导:宋全林
责任股室:办公室
责 任 人:岳丽娜
完成情况:已完成
5.“三医联动”作用发挥不够充分。近年来,面对医保改革中出现的新情况、新问题、新矛盾,局党组思路不宽,办法不多。如2021年至2022年,局班子会议对城乡居民参保缴费促缴、支付方式改革、加强基金“事前”和“事中”监管等重点难点工作分析研判少,医保改革推动作用发挥欠缺。
整改情况:一是利用工作期间每月在医保大厅、定点医药机构发放宣传单促使广大医务工作者和参保群众学法、守法、用法,推动形成全社会共同关注、支持、参与基金监管的良好氛围;二是截至目前定点零售药店分级分类工作已完成,定点医疗机构信用评定平台录入审核工作已完成,正在等待系统对定点医疗机构的评定;三是为进一步推进我市医保支付方式改革(DIP)工作,根据单位实际,*********成立(DIP)工作专班领导小组,分别与*********和11月1日召开了专班例会,并于*********举办了由卫辉市DIP工作专班所有成员、DIP定点医疗机构主管院长、病案、信息等相关业务科室人员参加的卫辉市医保支付方式改革(DIP)年度第三次培训会。
责任领导:闫观华、胡 洁
责任股室:待遇保障和医药服务股、基金监管股
责 任 人:张卫明、张 莉
完成情况:已完成
6.医保基金监管机制推进滞后。新乡市医保局2020年5月印发《“双随机、一公开”监管抽查工作实施细则》,我市医保局于2022年4月才印发《卫辉市医疗保障局“双随机、一公开”抽查工作实施细则(试行)》,时间落后两年。
整改情况:根据卫辉市部门联合“双随机、一公开”文件工作要求,已制定卫辉市医疗保障局2024年度“双随机、一公开”抽查计划、2024年定点医疗机构联合抽查实施方案,目前已制定完成,定点医药机构已及时在国家企业信用信息公示系统录入完成。
责任领导:胡 洁
责任股室:基金监管股
责 任 人:张 莉
完成情况:已完成
7.风险防范意识不够强。近年来,局党组落实以风险分析研判为主要内容的意识形态工作制度不到位,未定期开展意识形态风险排查,对群众关注的居民医保费用提高、电子医保卡激活等政策宣传力度不足,风险意识不强。
整改情况:一是*********召开意识形态工作专题会,安排部署意识形态相关工作;*********召开意识形态分析研判会议,对医保领域相关事项进行了具体分析研讨;二是*********、2月29日在“卫辉市融媒体中心”公众号分别刊登宣传“2024年城乡居民医保缴费期延长至*********”、“2024年城乡居民医保缴纳进入倒计时”等医保政策;*********、3月6日分别在“学习强国”平台中刊登河南卫辉:就医不带卡就用医保码、河南卫辉:电子医保“码”上搞定、河南卫辉:如何进行医保码亲情账号绑定。
责任领导:宋全林、李治国
责任股室:办公室
责 任 人:岳丽娜、白爱芹
完成情况:已完成
8.阵地建设管理不到位。网络意识形态管理责任不明确,公众号登记备案制度未落实,2018年注册微信公众号《卫辉医保中心》,被人遗忘,无人问津。
整改情况:一是建立健全《卫辉市医疗保障局信息发布三审三校工作制度》;二是及时与微信平台联系,《卫辉医保中心》微信公众号目前已进行注销;三是注册抖音官方账号《卫辉市医疗保障局》,对医保政策进行宣传,提升群众对医保政策的知晓率和满意度。
责任领导:宋全林
责任股室:办公室
责 任 人:岳丽娜
完成情况:已完成
9.长效机制建设有弱项。未及时成立(调整)意识形态工作领导小组,部分班子成员没有把履行意识形态工作责任制情况作为民主生活会和年度述职报告的重要内容。
整改情况:一是结合工作实际,及时调整意识形态工作领导小组,*********召开意识形态工作专题会,安排部署意识形态相关工作;*********召开意识形态分析研判会议,对医保领域相关事项进行了具体分析研讨;二是将履行意识形态工作责任制情况纳入民主生活会,*********召开民主生活会要求党组成员汇报意识形态方面内容。
责任领导:宋全林
责任股室:办公室
责 任 人:岳丽娜
完成情况:已完成
10.医保基金征缴力度弱化。对全市城乡居民医保基金征缴工作督导力度不足,缴费人数“不升反降”。2021年至2023年,13个乡镇居民缴费人数均为负增长,2024年居民缴费人数明显下滑,个别乡镇完成率仅有43.4%。
整改情况:一是按照工作要求,成立卫辉市基本医保全民参保工作领导小组;二是按照领导班子分包片区,在征缴过程中对征缴进度进行工作通报,截至目前,我市城乡居民参保缴费人数达到377935人,参保率达到96.96%;三是通过线下、线上等渠道进行征缴工作的宣传,让群众知晓参保的重要性。
责任领导:李治国
责任股室:信息股
责 任 人:刘艳梅
完成情况:已完成
11.推进医保电子凭证“一刀切”。在医保电子凭证推广应用过程中,深入调研不够,宣传引导欠缺,存在片面追求激活率等现象。如要求山区医疗机构电子医保卡使用率达到50%(实际使用率低于10%),未充分考虑留守老人使用智能手机低的情况;大部分定点医药机构不同程度存在机械执行的情况,群众反映强烈。
整改情况:在医保电子凭证推广的过程中,及时对两定机构下发通知,要求认真贯彻执行医保电子凭证使用政策,合理引导参保人员开通和使用,特别是针对老年人使用老年手机无法使用医保电子凭证的,要做好解释工作,协助老年人正常购药,不得强行拒绝提供服务。同时协调引导定点医药机构引进安装“智能终端机”设备。
责任领导:李治国
责任股室:稽核业务股
责 任 人:孙 虎
完成情况:已完成
12.医保基金电子支付系统培训滞后。2023年1月,全市医保基金支付系统开始运行,两月后才进行培训,且医保经办工作人员业务欠缺,指导乏力。如在医保基金支付系统使用过程中,针对基层定点医疗机构普遍存在的业务问题(如低倍率问题)无法及时答疑解惑,导致多数乡镇卫生院DIP结余为负数,而医保业务人员对此问题多以“不知道”答复。
整改情况:一是为进一步加强基层定点医疗机构业务指导,*********成立(DIP)工作专班领导小组;二是分别与*********和11月1日召开了专班例会;三是*********举办了由卫辉市DIP工作专班所有成员、DIP定点医疗机构主管院长、病案、信息等相关业务科室人员参加的卫辉市医保支付方式改革(DIP)年度第三次培训会。
责任领导:闫观华
责任股室:待遇保障和医药服务股
责 任 人:张卫明
完成情况:已完成
13.服务协议未据实签订。对定点医药机构管理不够精细,服务协议为上级统一范本,未根据各医药机构特点制定附属协议,个性化约束不强。如2022年2月和7月,医保中心共与25家新增定点医药机构签订《河南省医疗保障定点医疗机构服务协议》,但落款日期均为2023年1月,未按实际日期签订。
整改情况:一是加强对协议签订工作的重视程度,新增医药机构签订服务协议的同时,签订补充协议,确保协议签订时间和服务开通时间保持一致。2024年1月份新增定点零售药店9家,我们在签订服务协议的同时,签订了补充协议;二是对新增医药机构的申请流程我们按照豫医保中心〔2022〕29号和豫医保中心〔2022〕32号文件要求,申请一个、成熟一个,办理一个,随时申请、随时受理,按时间节点要求办结。卫辉市世德堂医药有限公司*********递交申请材料,*********进行现场评估,*********至1月9日进行公示,*********签订服务协议和补充协议,开通服务权限。
责任领导:李治国
责任股室:医药服务股
责 任 人:梁福荣
完成情况:已完成
14.申请和签订名称不一致。2022年,新增两家定点零售药店(卫辉市圆心医药有限公司、卫辉市医药有限责任公司新鑫大药房)申请名称与服务协议签订名称不一样,无名称变更申请资料。
整改情况:一是*********组织医药服务股工作人员对《河南省医疗保障服务中心关于规范河南省医疗保障定点医药机构申报的通知》(豫医保中心〔2022〕29号)和《河南省医疗保障服务中心关于印发的通知》(豫医保中心〔2022〕32号)文件进行了学习;二是我们科室人员对2024年第一批新增医药机构申请材料进行严格审核,确保了医药机构申请名称与服务协议签订名称一致。
责任领导:李治国
责任股室:医药服务股
责 任 人:梁福荣
完成情况:已完成
15.审批“两定”机构不严谨。仍存在申请手续填写不规范、拟签订名单公示时间短等问题。2021年至2022年,不同程度存在定点医药机构(同心堂医药店稻香店和艾米口腔等)评估时间超过3个月、未过公示期签字审批、申请表无日期、先审批后申请(河南大药房连锁经营有限公司新乡一分店)等问题。
整改情况:一是*********组织医药服务股工作人员对《河南省医疗保障服务中心关于规范河南省医疗保障定点医药机构申报的通知》(豫医保中心〔2022〕29号)和《河南省医疗保障服务中心关于印发的通知》(豫医保中心〔2022〕32号)文件进行了学习;二是我们科室人员对2024年第一批新增医药机构申请材料进行严格审核,严格按文件规定执行、确保在受理医药机构申请材料后3个月之内完成现场评估,公示结束后签字审批。
责任领导:李治国
责任股室:医药服务股
责 任 人:梁福荣
完成情况:已完成
16.专题研究谋划党风廉政建设少。局党组仅2020年9月开过一次党风廉政建设专题会议,2022年2月和2023年2月两次会议名义是党风廉政建设专题会议,实际是与其他会议合并召开,部署工作“蜻蜓点水”。
整改情况:一是*********,组织召开医保局2024年度党风廉政建设和反腐败工作专题会,会上观看了警示教育片,学习了《习近平总书记关于全面从严治党和党风廉政建设工作的讲话精神》《中国共产党纪律处分条例》,传达了中央、省、市各级领导机关党风廉政建设工作会议精神,党组书记、局长对我局2023年党风廉政建设工作进行了总结汇报,并安排部署了2024年党风廉政建设工作任务;二是会上各分管领导和股室负责人递交了2024年度党风廉政建设工作目标责任书;三是会议第二阶段首先党组书记对全体干部职工进行集体廉政谈话;随后按照集体谈话的几个方面,党组书记与分管领导、分管领导和各股室负责人分别进行廉政谈话。
责任领导:宋全林
责任股室:纪检室
责 任 人:段新爱
完成情况:已完成
17.以案促改工作查摆不深入。2020年6月,局领导班子以案促改民主生活会,剖析查摆内容未严格按照规定的“八个方面”结合工作实际剖析查摆,空话套话多,查摆不深不实,缺乏针对性和实效性。
整改情况:一是*********,医保局党组召开了2023年度主题教育暨巡察整改专题民主生活会;二是召开民主生活会前,本着实事求是、开诚布公的原则,党组书记和各班子成员进行一对一谈心谈话;三是党组书记和各班子成员结合医保局工作实际和谈心谈话情况,认真撰写对照检查材料,查找自身存在问题,深挖思想根源,明确整改措施。
责任领导:宋全林
责任股室:纪检室
责 任 人:段新爱
完成情况:已完成
18.廉政谈话形式化、不全面。近年来,局机关和医保中心廉政谈话一稿通用、记录随意等问题突显。如党组书记和班子成员、班子成员和科室负责人谈话内容,未针对分管工作和股室实际进行,个别谈话记录缺少谈话人和被谈话人信息、同一领导谈话签字笔迹不同等情况;对一般党员干部未开展廉政谈话。
整改情况:一是2023年12月、2024年2月、2024年3月党组书记和班子成员、班子成员和各股室室负责人进行了廉政谈话;二是2024年元旦、春节前和2024年度党风廉政建设和反腐败工作专题会上,党组书记对全体干部职工进行了集体廉政谈话。
责任领导:宋全林
责任股室:纪检室
责 任 人:段新爱
完成情况:已完成
19.教育帮带执行不到位。局党组支持派驻纪检组开展工作有弱项,未做好受处分党员干部的“后半篇文章”。2022年3月至2023年2月,李治国等4名同志受党纪处分后,局党组均未制定帮扶教育计划、无帮带工作记录等材料,且个别谈心谈话次数不够;个别受处分党员(李治国)基层组织意见,以支委会代替党员大会表决,程序不合规。
整改情况:一是纪检监察工作人员自学《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》等党内法规;二是*********,局机关支部召开组织生活会,会上全体党员学习了《中国共产党支部工作条例(试行)》《中国共产党党员教育管理工作条例》;3月19日,党组成员、副局长宋全林同志,为全体干部职工讲解新颁布的《中国共产党纪律处分条例》;3月26日组织全体干部职工观看市纪委纪律工作会议视频材料,学习修订的《中国共产党纪律处分条例》。
责任领导:宋全林
责任股室:纪检室
责 任 人:段新爱
完成情况:已完成
20.形式主义还未根除。办文不实不细,发文把关不严,有些工作做表面文章。如2020年和2021年党建年度工作计划内容一样;2020年和2021年、2022年和2023年党风廉政建设年度工作计划内容完全一致,制定计划走过场。
整改情况:一是切实提升公文发文的质量和水平培养,2月22日参加市委组织有关公文写作和发文流程的培训,并组织相关人员学习“党政机关公文处理工作条例”“党政机关公文格式”等内容,提高工作人员行文规范意识,结合工作实际制定公文处理工作制度,用制度管事,规范办文;二是按照中央、河南省、新乡市、卫辉市纪委全会精神制定我局2024年度党风廉政建设工作计划,安排部署2024年度党风廉政建设工作任务。
责任领导:宋全林
责任股室:办公室、纪检室
责 任 人:岳丽娜、段新爱
完成情况:已完成
21.作风整顿开展不够坚决。在落实全市作风纪律大整顿活动中,虽制定有实施方案,但规定动作未落实。如整顿活动中,没有组织党员干部学习习近平总书记关于加强作风建设的重要讲话精神,也未开展自查、未建立问题台账进行查纠和整改。
整改情况:一是为进一步加强医保干部职工能力提升作风建设,*********对“习近平总书记关于作风建设的重要讲话精神”进行集体学习;二是持续加强作风建设,提升医保干部职工作风能力建设,*********对“基本医疗保险用药管理暂行办法”和“关于修订新乡市基本医疗保险异地就医直接结算有关政策的通知”进行了集体学习;*********对习近平总书记关于“坚持中国特色社会主义法治道路”和习近平总书记关于医疗保障领域重要讲话精神进行了集中学习。
责任领导:宋全林
责任股室:办公室
责 任 人:岳丽娜
完成情况:已完成
22.机关管理制度执行不严。2020年以来,未系统梳理内部相关管理制度、定期查漏补缺,也未汇编成册形成规章制度体系。如请销假制度执行不到位,部分请假条未经领导签字审批。机关公务用车(租车)使用管理不规范,未按规定建立用车台账,无派车单。借调人员手续不完善,巡察期间仍有韩昕艳、杨毅、昝玉秋等3名同志借调手续已过期(已整改到位)。
整改情况:一是对考勤管理制度进行再完善再修订;二是按照上级部门要求和工作实际对“公务用车管理办法(暂行)”进行再次完善;三是认真梳理借调人员的手续,并在借调时间到期前一个月对借调人员进行提醒并办理完善上报相关手续。
责任领导:宋全林
责任股室:办公室
责 任 人:岳丽娜
完成情况:已完成
23.日常稽查“宽松软”。对检查对象后续整改情况缺乏跟踪督查问效,未形成有效闭环。如2022年4月,医保稽查发现,全市44家定点零售药店不同程度存在药师不在岗、医保刷卡与出库记录(销售价格)不符、销售记录与出库销售记录不一致等共性问题,但未采取有效措施后续跟踪,仅要求药店一交整改报告了之。
整改情况:*********-3月29日对44家中存在问题定点零售药店开展监督检查,严格落实核查是否整改到位,经核查其中张仲景学院西路店、同心堂医药有限公司有限公司存在药师未在岗情况,已责令定点药店及时整改并暂停医药服务2个月。
责任领导:胡 洁
责任股室:基金监管股
责 任 人:张 莉
完成情况:已完成
24.行政执法不够规范。行政处罚程序不合规、签字不严谨等问题仍多发频发。如2023年3份处罚卷宗中证据提供人未按规定签名,部分卷宗不同程度存在处罚告知不满法定期限实施处罚、立案时间早于检查发现时间等问题。
整改情况:一是*********-3月30日对行政处罚案卷的合法性、审批工作的规范性以及立卷归档的标准性进行自查,认真组织实施,严格按照相关文件的要求,将对以往的行政案卷逐项检查,逐一对照,修改完善。目前所有案件均已修改整理完善;二是组织执法人员进行法律、法规的学习,重点学习《医疗保障基金基金监督管理条例》、《医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准》等,加强行政执法人员的理论学习和业务知识学习,不断提高自身的政治素质、业务素质和为民服务能力,使行政执法案卷更加规范、严谨。
责任领导:胡 洁
责任股室:基金监管股
责 任 人:张 莉
完成情况:已完成
25.监督检查效果不佳。对医保基金的规范使用缺少行之有效的监管手段,定点医药机构违规行为常发,基金流失风险常在。如2022年,对全市20余家定点医疗机构进行现场检查,多为查看“病人是否在院、审核住院病人病历”等表面问题,不能客观真实反映定点医药机构存在的突出问题。但同年定点医药机构自查自纠、飞检等检查活动中,却退回违规医保基金32万余元。
整改情况:一是2023年我局对全市27定点医疗机构2022年的基金运行情况开展了专项监督检查,共开具行政处罚18起,追回违规资金*****,行政处罚款*****;二是积极引进第三方力量对定点医疗机构医疗保障基金运行数据处理分析,*********已与第三方签订合同,2024年3月份对卫辉市城郊乡卫生院、卫辉市李源屯卫生院开展数据分析,筛查出重复收费、串换诊疗项目等违规问题,经核查问题属实,已对两家定点医疗机构开具行政处罚;三是充分利用“河南省医疗保障信息平台”智能监管模块功能,针对平台每月月初筛选出的违规信息及时向定点医疗机构进行推送,待定点医疗机构申诉确认后,对违规项目内容实施扣款。
责任领导:胡 洁、李治国
责任股室:基金监管股、稽核业务股
责 任 人:张 莉、孙 虎
完成情况:已完成
26.基金监管方式方法单一。依托全国统一医保信息平台,运用大数据分析等现代技术手段发现问题的能力不足,反欺诈数据监测作用发挥欠缺。如2021年至2023年,医保报销结算过程中,因工伤(王爱军、吴守龑等)、交通事故(李亚辉等)等“假病情”欺诈骗保问题仍有发生。
整改情况:一是*********已与第三方签订合同。2024年3月份对卫辉市城郊乡卫生院、卫辉市李源屯卫生院开展数据分析,筛查出重复收费、串换诊疗项目等违规问题,经核查问题属实,已对两家定点医疗机构开具行政处罚;二是2024年1-2份意外伤害人员名单已送达卫辉市公安局刑侦支队第二中队;三是充分运用智能审核系统,开展医保智能审核工作,针对在审核过程中发现部分定点医疗机构医保信息业务编码标准数据库维护工作滞后,数据未及时更新,造成的共性违规项目问题,及时向相关定点医疗机构进行沟通,提醒其及时进行医保信息业务编码标准数据库维护,预防此类违规项目内容再次发生扣款,不断提升基金监管效能,维护参保群众合法权益。
责任领导:胡 洁、李治国
责任股室:基金监管股、稽核业务股
责 任 人:张 莉、孙 虎
完成情况:已完成
27.费用列支把关不严。医保局2020年6月支付驻村工作队生活用品费用*****,2023年2月支付驻村工作队食品、生活用具费用*****(驻村相关工作经费已发至乡镇三资账户,生活费、交通补贴已发放至驻村人员个人账户),存在超范围支出费用问题。
整改情况:一是制定了规划财务股学习计划,*********由主管财务局长,带领学习了《行政单位财务规则》和卫辉市财政局关于印发《卫辉市市直机关差旅费管理办法的通知》卫财行〔2018〕2号文件;二是依据《行政单位财务规则》,建立健全了我单位《财务工作管理制度及流程》,其中增加了报销流程图,使报销审批手续更加完善;三是根据巡察发现的问题,2024年2月份,对2023年以来的凭证,进行了全面检查,杜绝类似问题发生。
责任领导:闫观华
责任股室:规划财务股
责 任 人:赵光远
完成情况:已完成
28.原始凭证及附件不全。医保局2022年5月和9月分别购买食品和药品共计*****,2022年12月支付检查就餐费用*****,均未附领取及就餐人员明细清单。医保中心2020年1月信用联社2亿资金定期转存未附银行转存手续;2020年12月医保基金利息收入*****未附利息结算清单。
整改情况:一是制定了规划财务股学习计划,*********由主管财务局长,带领学习了(河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅 河南地方税务局 关于转发《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生计生委员会 关于印发的通知》的通知);二是建立健全了《凭证附件管理制度》,填补了我单位管理制度的空缺;三是缺失的附件清单已全部找到并附凭证,工作中严格按照《凭证附件管理制度》,规范凭证附件的整理、保存和归档工作,做到合理合法、严谨认真、不出差错。
责任领导:闫观华
责任股室:规划财务股
责 任 人:赵光远
完成情况:已完成
29.工会福利发放不规范。2020年缴纳会费人数68人,春节发放福利70份,端午节发放福利73份;2023年第三季度缴纳会费人数73人,中秋福利发放77份。
整改情况:一是及时足额补交工会会费。针对“2023年第三季度缴纳会费人数73人,中秋福利发放77份”的问题。经核查,多发四人为新调入人员,发放福利时工资手续尚未转移过来,已于2月29日按照会费标准补交会费*****;二是加强学习,提高业务能力。针对“2020年缴纳会费人数68人,春节发放福利70份,端午节发放福利73份”的问题。经核查,多发福利人员因工作调动2020年已全部离开单位,追回极其困难,2月27日在“周二集体学”大会上组织全体干部职工学习了《河南省基层工会经费收支管理实施办法》和相关财经制度,强调了工会经费支出审核制度,规范了工会财务管理。
责任领导:宋全林
责任股室:工 会
责 任 人:张 莉
完成情况:已完成
30.财务审批制度执行不到位。2020年至2023年10月,医保中心在各项基金支付工作中存在领导审批缺失问题,风险漏洞大。
整改情况:一是根据基金财务制度规定,对于各项基金支付中各科室送达的基金支付计划注重审核把关,对审批手续不全、钩稽关系、平衡关系有误、金额不符等问题的退回相关业务部门更正,无误的按照程序办理支付。现提供我科人员对于业务科室提供计划提供数据核对正确后签字确认表格;二是健全与完善《财务科财务制度》,规范基金支付计划中领导审批格式,明确审批意见,完善领导审批手续。从3月起支付计划中增加了领导审批意见同意及同意支付意见(附有支付计划复印件)。
责任领导:李治国
责任股室:财务股
责 任 人:牛慧丽
完成情况:已完成
31.记账科目存在错误。2020年5月,医保中心退回重复参保资金,贷记事业收入-*****,贷记银行存款*****,均为贷方记账。
整改情况:一是加强引导基金财务管理人员学习,学习《中华人民共和国会计法》、《社会保险基金财务制度》及新的有关的法律、法规。附有*********学习制度图片;二是建立培训学习长效机制,健全完善科室财务制度。通过学习与培训提高业务能力与水平,在实际工作中根据每笔实际发生的收支业务不同分析采用规定的会计政策,经常与财政部门和上级财务部门学习沟通,确保准确无误使用会计科目,杜绝粗心大意,做好会计核算。整改材料附有科室财务制度(建立了长效学习机制)。通过学习重新更正了会计凭证,整改材料有正确的会计凭证。
责任领导:李治国
责任股室:财务股
责 任 人:牛慧丽
完成情况:已完成
32.记账票据不符规定。2021年1月,医保中心支付即时结报资金手续时,个别医院提供的票据未加盖公章。
整改情况:加强对原始凭证及原始票据是否合规的审核,认真检查票据是否完整、手续是否完备、有无缺失情况,及时通知有关部门和人员补办手续。
责任领导:李治国
责任股室:财务股
责 任 人:牛慧丽
完成情况:已完成
33.集中带量采购推进不力。对全市27家公立和民营医疗机构药品和医用耗材集中采购政策宣传不到位,7家民营医疗机构参加集采工作积极性不高,个别批次集采药品配送不及时。
整改情况:一是为进一步推进国家药品、耗材集中带量采购工作宣传,2023年11月为我市公立医疗机构发放集采药品宣传条幅和宣传标识;二是*********组织我市7家民营医疗机构就药品集采政策进行专题培训;三是对个别批次药品配送不及时问题已于*********通知到所有医疗机构及时上报,截至2月底,未收到相关医疗机构上报相关问题。
责任领导:闫观华
责任股室:待遇保障和医药服务股
责 任 人:张卫明
完成情况:已完成
34.医保业务水平有待提升。部分医保经办人员对医保政策和相关操作流程掌握不全,与医保工作需求有差距。如省医疗信息平台上线以来,个别工作人员对新增医疗救助结算模块操作不熟练。
整改情况:一是医药服务股制定科室学习计划,2024年2月份学习《河南省人民政府办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》(豫政办〔2022〕26号)和《新乡市人民政府办公室转发河南省人民政府办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施意见的通知》(新政办〔2022〕37号)文件;二是2024年3月份学习《河南省医疗保障服务中心关于规范河南省医疗保障定点医药机构申报的通知》(豫医保中心〔2022〕29号)和《河南省医疗保障服务中心关于印发的通知》(豫医保中心〔2022〕32号)文件。
责任领导:李治国
责任股室:医药服务股
责 任 人:梁福荣
完成情况:已完成
35.职工参保应保有漏洞。企业参保职工医疗保险时,主动深入企业走访了解宣传不够,仍存在职工应参未参现象,不利于医保参保扩面工作的开展。
整改情况:一是拓展宣传渠道,医保局应积极探索新的宣传渠道,充分利用社交媒体、网络平台等进行广泛宣传,提高宣传覆盖面,医保局通过卫辉市融媒体公众号、“学习强国”等平台对进行医保政策宣传;二是2024年3月对新增17家单位办理参保时进行医保政策宣传,并下企业讲解医保政策。*********至*********开展五场集中培训活动,对全市1300余家单位和企业进行城镇职工医疗保险政策业务宣传讲解,内容更加全面、深入,既包括医保政策的具体条款和报销流程,也对医保制度的整体框架和意义进行解读,帮助企业全面理解医保政策。
责任领导:李治国
责任股室:注册股
责 任 人:李文强
完成情况:已完成
36.推动典型示范作用欠缺。近年来,医保局没有深入调研、示范应用、总结推广医保定点单位规范化运行的先进经验、优秀做法,对个别医保基金运行比较规范的定点医药机构宣传不够,带动作用未发挥。
整改情况:4月份,卫辉市医疗保障局开展了以“基金监管同参与、守好群众救命钱”医保基金监管集中宣传月活动,联合人民医院、中医院、卫辉市大同医院、张仲景大药房等多家医院和药店在政府广场开展义诊活动。期间组织定点医药机构召开集中宣传月动员会议,并让先进定点医疗机构、定点药店代表在会上做典型发言,将自己如何规范医保基金运行提高医保基金使用率的好的做法、经验在大会上跟大家分享交流。
责任领导:胡 洁
责任股室:基金监管股
责 任 人:张 莉
完成情况:已完成
37.局党组核心作用弱化。2022年3月至2023年10月,局党组在研究表决党纪处分、大额费用支出、平时考核奖推荐等“三重一大”事项过程中,均存在非党组成员(胡洁、李德成)参与表决的问题。
整改情况:始终坚持民主集中制原则,凡属重大事项决策、重大项目安排、预算及大额资金使用等方面均严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则,由集体讨论作出决定,严格执行党组议事决策程序,杜绝非党组成员参与党组决策。
责任领导:宋全林
责任股室:办公室
责 任 人:岳丽娜
完成情况:已完成
38.“头雁”效应发挥不到位。理论学习中心组学习方式单一,多以领学为主,学习效果不理想。如中心组学习未制定年度学习计划,班子成员学习内容与集中学习内容不符、学习记录无日期、内容少等问题依然存在,表率作用未发挥。
整改情况:一是制定了卫辉市医疗保障局2024年理论学习中心组学习计划;二是认真贯彻落实《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》,切实把理论学习中心组学习列入重要议事日程,设立局党组理论学习中心组专用学习记录本,规范学习记录。
责任领导:宋全林
责任股室:办公室
责 任 人:岳丽娜
完成情况:已完成
39.党组议事规则不明晰。党组与行政议事权责边界不清,存在以局长办公会代替党组会研究干部任命情况。如2020年9月,局长办公会研究决定局股室负责人和中心副主任及股室负责人调整人选;同年11月,对医保中心人员分工调整仅口头宣布,未研究、未发文。
整改情况:一是规范会议记录,明确专人负责会议记录,加强会议记录人员的业务培训,班子会和党组会议记录分开记录;二是为进一步完善局党组工作制度,提高党组工作制度化、规范化、程序化水平,更好地发挥局党组总揽全局、协调各方的领导核心作用。结合医保工作实际,修订完善“三重一大”事项集体决策制度;三是严格对照《党政领导干部选拔任用工作条例》等规范性文件,始终坚持正确用人导向和标准条件,严格程序,强化监督,严肃纪律,不断推进干部选拔任用工作科学化、规范化、制度化。
责任领导:宋全林
责任股室:办公室
责 任 人:岳丽娜
完成情况:已完成
40.抓班子带队伍效果差。业务政策水平普遍不高,且城乡医保与职工医保融合度低,业务办理泾渭分明,不能做到一人通办,不利于干部轮岗交流。测试发现,股室负责人政治和业务水平整体偏低,个别人员成绩不足50分。
整改情况:一是利用周二集中学习、日常自学、测试等形式进行职工政策培训,提升干部职工的业务能力;二是通过“以岗代训”等形式对医保经办业务进行培训,让员工快速掌握业务,提升窗口经办服务队伍的业务能力;并制定轮岗制度,根据工作需要进行轮岗、不断增加医保职工之间的交流与合作,提高工作效率,提升医保服务质量;三是在医保经办服务窗口设立“综合窗口”,推行经办服务窗口“综合柜员制”,窗口实行一窗受理,后台分办联办,切实提升参保群众的经办服务体验。
责任领导:宋全林、李治国
责任股室:办公室
责 任 人:岳丽娜、白爱芹
完成情况:已完成
41.党支部创建氛围不浓。医保局提供的《全面从严治党和反腐败工作会议讲话》稿中出现“党支部以创建五星党支部为抓手”错误字样,与市直部门党组织创建“五强党支部”要求不符,局党组未部署无安排,没有自查自评等相关创建资料。
整改情况:一是*********召开第二次党组会议组织学习《中共卫辉市委组织部关于创建“五强党支部”全面加强机关基层党组织建设的意见》卫组发〔2020〕5号,研究部署本单位创建“五强党支部”的具体工作,制定年度创建计划,明确创建目标,有计划开展创建活动;二是为提高档案管理意识,已明确了1名党建管理员,已具备党建专门档案管理电脑、档案柜等设施。
责任领导:宋全林
责任股室:支 部
责 任 人:李志英
完成情况:已完成
42.发展党员程序不严肃。李林言积极分子不满一年确定为发展对象,档案内缺少入党志愿书、预备党员考察鉴定表、全程纪实表。汤沸、段新爱、张艳丽递交入党申请书不满6个月确定为积极分子,张艳丽预备党员考察鉴定表空白。徐林峰转正会议记录中显示本人参与表决。
整改情况:专门召开支委会,认真学习《中国共产党发展党员工作细则》和市直工委下发的《市直单位发展党员资料汇编》,认真开展2024年发展党员工作,制定详细发展党员的工作时间节点,严格规范会议记录。
责任领导:宋全林
责任股室:支 部
责 任 人:李志英
完成情况:已完成
43.党内组织生活质量不高。班子民主生活会谈心谈话多用于工作交流研讨,机关支部组织生活会谈心谈话少,开展批评和自我批评多为面上问题,隔靴搔痒,不敢动真碰硬,缺少红脸出汗的辣味。
整改情况:一是机关支部委员会认真组织年度组织生活会前开展谈心谈话,分别是党员与党员之间、支部委与党员、支部委员之间的谈话;二是在召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题组织生活会上(2023年度组织生活会)支部书记带头开展批评与自我批评,与会党员敢于揭短亮丑,直接指出对方的不足和存在问题,真正意义上做到了不讲空话,不走过程。对基层党组织的总体工作起到了推进作用。
责任领导:宋全林
责任股室:支 部
责 任 人:李志英
完成情况:已完成
44.支委会研究党建少。支委会多是理论学习,研究部署党建少。如2021年至2023年,支委会鲜有研究支部建设、党员教育管理、听取党小组汇报、分析党员和群众的思想状况等内容。
整改情况:1月份主要内容:会议第一议题学习,开展了学习研讨交流、谈心得体会;2023年度支部工作总结和2024年支部工作计划;2月份主要内容:会议第一议题学习,并开展学习研讨交流、谈心得体会;对党员大会民主评议党员进行综合研判;3月份主要内容:会议第一议题学习,并开展学习研讨交流、谈心得体会;开展主题教育学以来、分享志愿服务工作经验和感悟。分析党员干部群众思想状况、并提出进一步加强团队建设的建议;4月份主要内容:会议第一议题学习,并开展学习研讨交流、谈心得体会;学习《中国共产党发展党员工作细则》和市直工委下发的《市直单位发展党员资料汇编》;会议第一议题学习,并开展学习研讨交流、谈心得体会;确定入党积极分子会议。
责任领导:宋全林
责任股室:支 部
责 任 人:李志英
完成情况:已完成
45.会议记录仍不规范。2022年机关党支部第二党小组会议记录与支部党员大会、支委会记录混记在同一本上;2022年至2023年3月,个别党小组会、党课和党员大会日期前后颠倒,补记现象明显。
整改情况:从2024年元月份、机关党支部第一小组、第二小组分别一册记录。支委会党员大会、主题党日活动记录一册,目前共三册会议记录本。做到对当日内容及时规范记录。
责任领导:宋全林
责任股室:支 部
责 任 人:李志英
完成情况:已完成
46.党课制度落实不到位。党课教育缺乏计划,主观随意性大,个别年度党课教育开展次数不够,教育效果不明显。
整改情况:认真落实党课制度。制定党课年度计划。确保每季度党课教育不少于1次。第一季度党课已完成(授课人:局党组书记封志强)课上,与会党员开展了学习心得讨论、互相交流思想发言。对两位党组组长提出要求:因特殊原因缺课的党员要及时补课,提高全体党员积极学习的主观能动性。五月份将到红色教育基地学习,提升党员整体教育成果。
责任领导:宋全林
责任股室:支 部
责 任 人:李志英
完成情况:已完成
47.整改主体责任落实有偏差。局党组在“贯彻落实上级精神有待加强、‘两个责任’落实不到位”等问题整改上,未建章立制,没有制定和完善管长远、治根本的有效制度,巩固整改成果的长效机制未构建。
整改情况:通过收集各科室规章制度,进一步完善各股室目前执行的制度,并汇总制定医保局制度汇编本。
责任领导:宋全林
责任股室:办公室
责 任 人:岳丽娜
完成情况:已完成
48.局党组核心作用发挥不充分、主题教育开展不扎实、机关管理不规范、服务协议签订审核把关不严等问题存在反弹回潮,反馈问题未得到根本解决,边整边犯,整改效果不理想。
整改情况:一是坚持把强化党的理论武装作为首要政治任务和重点工作来抓,以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为抓手,于2024年1月底研究制定了《2024年理论学习中心组学习计划》;二是进一步提升工作规范化、标准化、精细化水平,加强学习,提升人员业务水平,常态化组织开展政治理论学习,坚持以党的创新理论武装头脑、指导实践,规范完善各项管理制度,坚持用制度管人管事;三是加强对协议签订工作的重视程度,新增医药机构签订服务协议的同时,我们签订了补充协议,确保协议签订时间和服务开通时间保持一致。
责任领导:宋全林、李治国
责任股室:办公室、医药服务股
责 任 人:岳丽娜、梁福荣
完成情况:已完成
49.局党组对照检查材料查摆问题不深刻,所列问题均为巡察发现问题,没有开展自查,举一反三。民主生活会程序不规范,没有广泛征求意见建议,开展谈心谈话不深入,走过场。
整改情况:一是坚持问题导向,严肃党内政治生活,以问题为着力点,在补短板、强弱项上持续用力,认真对照,举一反三,立行立改,着力提升党组织标准化、规范化建设水平;二是*********,医保局党组召开了2023年度主题教育暨巡察整改专题民主生活会,在召开民主生活会前,本着实事求是、开诚布公的原则,党组书记和班子成员进行一对一谈心谈话,结合医保局工作实际和谈心谈话情况,认真撰写对照检查材料,查找自身存在问题,深挖思想根源,明确整改措施。
责任领导:宋全林
责任股室:办公室
责 任 人:岳丽娜
完成情况:已完成
三、下一步全面推进整改计划
(一)进一步提升政治站位。持续加强政治理论学习,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。抓好实践检验。坚持理论联系实际,努力把学习的体会和成果转化为谋划医疗保障工作的思路、促进工作的措施,切实解决工作中的难点、堵点。深入推进全面从严治党,持续推进巡察问题整改,确保问题整改常态长效。
(二)进一步扛稳主体责任。全面加强机关党建工作,压紧压实党组主体责任和党组书记第一责任人职责,进一步推进机关党建制度化、规范化、科学化建设。严肃党内政治生活,局党组带头落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员和领导干部双重组织生活等制度,推进主体责任落实到位。严格贯彻党纪党规,遵守廉洁自律准则,知敬畏、存戒惧、守底线,坚持自重、自省、自警、自励。进一步增强担当精神和斗争精神。把牢意识形态主动权,正面引导医疗保障系统干部职工意识形态。
(三)进一步筑牢廉政底线。严格落实党风廉政建设党组主体责任,健全完善各项规章制度,按照责任清单,加强对党风廉政建设责任制落实情况的监督检查,确保局党组主体责任落实到位。坚持常态化正风肃纪,从领导干部做起,持之以恒严格贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则精神,防止“四风”问题反弹回潮。加强监督管理,注重教育预防,坚持抓小抓早,防止小错酿成大祸;认真执行民主集中制,落实落细“三重一大”议事决策制度,努力建设坚强领导集体。
(四)进一步强化责任担当。在全力推进全市医疗保障事业高质量发展上下功夫,持续深化医保支付方式改革、药品集采改革等医保领域重点改革工作。持续做好打击欺诈骗保专项行动,创新监管方式方法。加快推进医保信息化建设,提升经办效率。完善医保经办体系建设,提升服务能力。进一步规范窗口建设,提升服务水平。打造忠诚干净担当的高素质医保干部队伍,切实解决群众反映强烈的突出问题。同时,以此次巡察整改工作为契机,团结带领全体医保人,进一步提高站位、解放思想,不断推动我市医保工作高质量发展。
中共卫辉市医疗保障局党组
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